A lista de fornecedores aprovados (ou homologados) e o registro-mestre que responde a pergunta que o auditor sempre faz no processo de compras: "como voce garante que so compra de quem esta qualificado?". Ela consolida quem pode fornecer o que, com qual status, desde quando e com qual criterio de entrada — e, idealmente, e integrada ao sistema de compras para bloquear pedido a fornecedor fora da lista ou suspenso.
Os campos que fazem a lista funcionar: escopo aprovado (fornecedor e qualificado para itens/servicos especificos, nao para "tudo" — a Usinagem Delta aprovada para usinagem leve nao esta aprovada para tratamento termico); criterio de qualificacao usado na entrada (certificado ISO valido, auditoria in loco, lote piloto aprovado, historico — registre qual); status vivo (aprovado, aprovado com ressalva, em homologacao, suspenso, desqualificado) atualizado pelo IQF periodico e por eventos (RNC grave pode suspender na hora); e data da proxima reavaliacao.
O erro tipico e a lista-cemiterio: fornecedores homologados em 2019 que nunca mais foram reavaliados, misturados com ativos, sem status confiavel. Ligue a lista ao ciclo do IQF (a nota semestral atualiza o status automaticamente) e faca uma limpeza anual: sem compra ha 24 meses, o fornecedor sai da lista ativa e volta so com requalificacao. Lista limpa e evidencia forte; lista inflada e passivo de auditoria.
O modelo abaixo mostra a lista com o vinculo explicito entre criterio de entrada, IQF e status — a rastreabilidade completa da 8.4 em uma tabela.