Modelo de Plano de Controle IATF 16949 (Anexo A) preenchido

O Plano de Controle e o documento que descreve, etapa por etapa, quais caracteristicas de produto e de processo sao controladas, com qual especificacao, instrumento, tamanho de amostra, frequencia e metodo, e o que fazer quando algo sai do padrao (o plano de reacao). Na IATF 16949:2016 ele e requisito da clausula 8.5.1.1, e o conteudo minimo esta no Anexo A. O formato de referencia e o do manual AIAG APQP e Plano de Controle (2a edicao).

O Anexo A define tres fases: prototipo (medicoes dimensionais, de material e testes de desempenho durante a construcao de prototipos, quando a organizacao os fabrica), pre-lancamento (controles adicionais apos o prototipo e antes da producao seriada, normalmente com inspecao mais intensa ate o processo se provar estavel e capaz) e producao (controles da producao em serie, documentando as caracteristicas, os controles e os sistemas de medicao). A clausula 8.5.1.1 exige ainda que o plano inclua controles de verificacao de setup, validacao de primeira e ultima peca quando aplicavel, metodos de monitoramento das caracteristicas especiais, informacoes exigidas pelo cliente e o plano de reacao para produto nao conforme, processo instavel ou processo nao capaz.

O plano deve ser revisado e atualizado quando: produto nao conforme for expedido ao cliente, houver mudanca de produto, processo, medicao, logistica, fonte de fornecimento, volume de producao ou de analise de riscos (PFMEA), apos reclamacao de cliente e na frequencia definida com base em risco. Quando o cliente exigir, a revisao precisa de aprovacao dele.

As nao conformidades mais frequentes em auditorias de terceira parte sao: plano de controle que nao corresponde ao que acontece no chao de fabrica (frequencia diferente, instrumento diferente); caracteristica especial do desenho ausente; controle citado no PFMEA que nao aparece no plano; plano de reacao generico do tipo "avisar o supervisor", sem dizer o que fazer com o produto produzido desde a ultima verificacao boa; e dispositivos a prova de erro sem verificacao listada.

Para preencher, siga a numeracao do fluxograma e do PFMEA, trazendo para o plano cada controle de prevencao e deteccao relevante. Escreva o plano de reacao em tres partes: conter o produto (segregar desde a ultima verificacao conforme), corrigir o processo e registrar/escalar. O exemplo abaixo e o plano de producao da peca estampada SH-4410.

Plano de Controle de Producao PC-4410 rev. 02 — SH-4410 rev. C (exemplo)

Num. processo	Operacao	Maquina / dispositivo	Caracteristica (produto/processo)	Classif.	Especificacao / tolerancia	Tecnica de medicao	Amostra e frequencia	Metodo de controle	Plano de reacao
10	Recebimento de bobina	Micrometro MC-021	Espessura do aco (produto)	—	3,00 +/- 0,10 mm	Micrometro externo 0-25 mm	3 pontos por bobina	Registro de recebimento + certificado de usina	Bloquear bobina, etiqueta vermelha, notificar compras e abrir RNC ao fornecedor
10	Recebimento de bobina	Laboratorio externo acreditado	Limite de escoamento (produto)	SC	>= 380 MPa	Ensaio de tracao	1 corpo de prova por corrida	Laudo de ensaio arquivado por lote	Bloquear corrida, nao liberar para producao, notificar cliente se material ja usado
20	Corte de blank	Guilhotina GU-02	Largura do blank (produto)	—	64,0 +/- 0,3 mm	Paquimetro digital	1a peca e a cada 500 golpes	Folha de verificacao	Parar, ajustar batente, segregar blanks desde a ultima verificacao conforme
30	Estampagem progressiva	Prensa P-07 / ferramenta FP-4410	Setup da ferramenta (processo)	—	Conforme IT-EST-4410	Checklist de setup	A cada setup	Aprovacao de 1a peca registrada (8.5.1.3); ultima peca retida	Nao liberar producao ate 1a peca aprovada
30	Estampagem progressiva	Dispositivo DC-4410-01 + relogio RD-112	Distancia entre furos (produto)	CC	62,00 +/- 0,10 mm	Dispositivo de controle com relogio digital 0,001 mm	5 pecas/hora	Carta X-barra e R (subgrupo 5); Cpk >= 1,33	Ponto fora de controle: parar, segregar pecas desde o ultimo subgrupo conforme, inspecao 100%, acionar ferramentaria
30	Estampagem progressiva	Sensor de furo SF-07	Presenca dos 2 furos (produto)	CC	2 furos presentes	Sensor indutivo com parada da prensa	100%	Poka-yoke; verificacao com peca-desafio no inicio do turno	Sensor falha na peca-desafio: parar, inspecao 100% visual ate reparo, segregar desde a ultima verificacao

Prévia: 6 de 16 linhas. O modelo completo, com o documento de 9 seções, sai em Word e Excel editáveis no plano PRO.

Mantenha a mesma numeracao de operacoes do fluxograma e do PFMEA e use a simbologia de caracteristicas especiais definida pelo seu cliente.

Perguntas frequentes

Preciso de plano de controle de prototipo?

Somente se a organizacao fabrica prototipos para o cliente. Fornecedores Tier-2 sem responsabilidade de projeto normalmente elaboram os planos de pre-lancamento e de producao, que sao obrigatorios pela clausula 8.5.1.1.

O que diferencia o plano de pre-lancamento do de producao?

O de pre-lancamento tem controles adicionais — frequencias maiores, inspecao 100% de caracteristicas especiais, auditorias extras — ate que o processo prove estabilidade e capabilidade. Depois disso, com evidencia, a organizacao passa ao plano de producao.

Como deve ser o plano de reacao?

Especifico e acionavel: o que fazer com o produto (segregar desde a ultima verificacao conforme), como corrigir o processo e quem acionar. "Comunicar o supervisor" sozinho e constatacao classica de auditoria.

Posso usar um plano de controle de familia de pecas?

Sim, quando as pecas compartilham o mesmo processo e as diferencas estao claramente identificadas, e desde que o cliente nao exija plano por numero de peca. Confira os requisitos especificos do cliente.

Modelo de Plano de Controle conforme IATF 16949 Anexo A

Plano de Controle de Producao PC-4410 rev. 02 — SH-4410 rev. C (exemplo)

O que vem no documento completo

Perguntas frequentes

Preciso de plano de controle de prototipo?

O que diferencia o plano de pre-lancamento do de producao?

Como deve ser o plano de reacao?

Posso usar um plano de controle de familia de pecas?

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Modelo de Plano de Controle conforme IATF 16949 Anexo A

Plano de Controle de Producao PC-4410 rev. 02 — SH-4410 rev. C (exemplo)

O que vem no documento completo

Perguntas frequentes

Preciso de plano de controle de prototipo?

O que diferencia o plano de pre-lancamento do de producao?

Como deve ser o plano de reacao?

Posso usar um plano de controle de familia de pecas?

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